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北京市老年病医疗研究中心2021年财政预算信息

发布时间:2021-03-19 浏览次数:
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第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)部门机构设置、职责

北京市老年病医疗研究中心(以下简称“中心”)是北京市卫生健康委直属的市级科研机构。

主要职责:以老年病医疗研究为特色,以心、脑血管疾患和老化为重点的发展方向,开展老年疾病特别是神经系统,如:老年性痴呆、帕金森病、心脑血管病、老年流行病学的发病机制、诊断与防治研究。主要涉及衰老机理、老年疾病分子遗传学、病理学、免疫学和生物化学、老年病临床诊治、保健学、护理学、老年中西医结合临床基础、老年药理学、药效学和药物化学等研究领域。

目前,中心下设神经生物学研究室、细胞生物学研究室、药物研究室、脑血管病研究室、中心实验室、实验动物室、循证医学中心和多个临床实验室。

(二)人员构成情况

北京市老年病医疗研究中心单位行政编制0人,实际0人;事业编制85人,实际76人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。

离退休人员0人。

(三)本预算年度的主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及党中央、国务院和市委市政府一系列重大决策部署,坚持目标导向和问题导向,加强公益院所建设,发展科学研究及学科建设,完善科研人才队伍建设,发展教育教学与人才培养,强化重点实验室建设与管理,加强成果转化及产业化。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年收入预算6148.02万元,比2020年6408.3万元减少260.28万元,下降4.06%。其中:财政拨款4048.47万元,比2020年4300.69万元减少252.21万元,减少主要原因为:落实过“紧日子”要求,压减一般性支出;统筹使用结余资金安排预算0万元,与2020年持平;其他资金2099.55万元,比2020年2107.61万元减少8.06万元。

三、主要支出情况

(一)基本支出预算3733.66万元,占总支出预算60.73%,比2020年3588.59万元增加145.07万元,增长4.04%。原因是职级调整导致人员经费稍有增长。

(二)项目支出预算2414.36万元,比2020年2819.71万元减少405.35万元,下降14.38%,减少主要原因:落实过“紧日子”要求,压减项目经费。2021年北京市老年病医疗研究中心预算项目主要支出方向为:改革与发展项目、类脑技术与脑疾病的转化应用研究项目、首发项目等。

(三)上缴上级支出0万元。

(四)事业单位经营支出0万元。

(五)对附属单位补助支出0万元。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2021年北京市老年病医疗研究中心政府采购预算总额1024.2万元,其中:政府采购货物预算685万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算339.2万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2021年,北京市老年病医疗研究中心填报绩效目标的预算项目4个,占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1386.81万元,占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2020年底,北京市老年病医疗研究中心单位共有单位价值50万元以上的通用设备1台(套)、54.99万元,单位价值100万元以上的专用设备16台(套)、8575.62万元。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。

第二部分 2021年度单位预算报表

附件:北京市老年病医疗研究中心2021年度单位预算报表

1.北京市老年病医疗研究中心2021年收支总表.xls

2.北京市老年病医疗研究中心2021年收入总表.xls

3.北京市老年病医疗研究中心2021年支出总表.xls

4.北京市老年病医疗研究中心2021年政府采购预算明细表.xls

5.北京市老年病医疗研究中心2021年财政拨款收支总表.xls

6.北京市老年病医疗研究中心2021年一般公共预算支出表.xls

7.北京市老年病医疗研究中心2021年一般公共预算基本支出表.xls

8.北京市老年病医疗研究中心2021年一般公共预算项目支出表.xls

9.北京市老年病医疗研究中心2021年政府性基金预算支出表.xls

10.北京市老年病医疗研究中心2021年国有资本经营预算支出表.xls

11.北京市老年病医疗研究中心2021年“三公”经费财政拨款表.xls

12.北京市老年病医疗研究中心2021年政府购买服务预算明细表.xls

13.北京市老年病医疗研究中心2021年项目支出绩效目标申报表.zip